Gap Analysis Tools Self Assessment Against ISO 9001:2015 Requirements Question Type : Multiple Choice (YES/NO) Total Question : 50 Total Scores : 100 Please take your time! Apakah semua masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan organisasi Anda dan pencapaian kepuasan pelanggan serta arah strategis organisasi telah ditentukan? Yes No Yes but not completely None Apakah organisasi Anda sudah mempertimbangkan isu-isu internasional, nasional, regional atau lokal yang timbul dari hukum, teknologi, persaingan, pasar, budaya, sosial dan ekonomi lingkungan? Yes No Yes but not completely None Apakah masalah ini ditinjau dan dipantau secara teratur? Yes No Yes but not completely None Apakah kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang relevan dengan SMM telah ditentukan? Yes No Yes but not completely None Apakah ruang lingkup SMM Anda ditentukan dengan mempertimbangkan semua masalah eksternal dan internal, kebutuhan pihak yang berkepentingan dan ruang lingkup produk dan layanan Anda? Yes No Yes but not completely None Apakah SMM Anda sudah berjalan, dan apakah itu mencakup deskripsi proses yang diperlukan serta urutan dan interaksinya? Yes No Yes but not completely None Apakah kriteria untuk mengelola proses ini dan interaksinya telah ditetapkan? Yes No Yes but not completely None Apakah semua tanggung jawab, metode, pengukuran dan indikator kinerja terkait, yang diperlukan untuk memastikan operasi dan pengendalian yang efektif telah ditetapkan? Yes No Yes but not completely None 1 out of 7 Apakah top management berusaha sungguh-sungguh untuk mengembangkan, menerapkan serta terus meningkatkan SMM yang efektif? Yes No Yes but not completely None Apakah kebijakan dan tujuan SMM, yang sesuai dengan arah strategis organisasi, telah ditetapkan dan dikomunikasikan? Yes No Yes but not completely None Apakah persyaratan untuk SMM telah diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan apakah manajemen telah mempromosikan kesadaran akan pendekatan proses? Yes No Yes but not completely None Apakah tujuan telah ditetapkan pada tingkat departemen dan individu yang relevan dengan bisnis? Yes No Yes but not completely None Apakah persyaratan pelanggan dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku telah ditentukan, dipenuhi, dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi? Yes No Yes but not completely None Apakah risiko dan peluang yang relevan dengan SMM telah ditetapkan? Yes No Yes but not completely None Sudahkah organisasi menetapkan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan wewenang untuk operasi SMM yang efektif? Yes No Yes but not completely None 2 out of 7 Sudahkah risiko dan peluang yang perlu ditangani untuk memberikan jaminan bahwa SMM dapat mencapai hasil yang diinginkan telah ditetapkan? Yes No Yes but not completely None Sudahkah organisasi merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang ini dan mengintegrasikannya ke dalam proses sistem? Yes No Yes but not completely None Apakah ada proses yang ditetapkan untuk menentukan perlunya perubahan pada SMM dan mengelola penerapannya? Yes No Yes but not completely None 3 out of 7 Sudahkah organisasi menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan SMM (termasuk persyaratan manusia, lingkungan, dan infrastruktur)? Yes No Yes but not completely None Apakah pemantauan atau pengukuran digunakan untuk bukti kesesuaian produk dan jasa dengan persyaratan yang ditentukan? Yes No Yes but not completely None Sudahkah organisasi menentukan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pemantauan dan pengukuran hasil yang valid dan andal? Yes No Yes but not completely None Sudahkah organisasi menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian prosesnya dan pencapaian kesesuaian produk dan layanan serta menerapkan proses pembelajaran? Yes No Yes but not completely None Sudahkah organisasi memastikan bahwa orang-orang yang dapat mempengaruhi kinerja SMM memperoleh kompetensi yang diperlukan? Yes No Yes but not completely None Apakah informasi terdokumentasi yang disyaratkan dan diperlukan untuk penerapan dan pengoperasian SMM yang efektif telah ditetapkan? Yes No Yes but not completely None 4 out of 7 Apakah ada proses yang ditentukan untuk penyediaan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan? Yes No Yes but not completely None Apakah ada perubahan yang direncanakan? Yes No Yes but not completely None Apakah mereka dilakukan dengan cara yang terkendali dan tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak buruk? Yes No Yes but not completely None Apakah ada proses outsourcing yang dikelola dan dikendalikan? Yes No Yes but not completely None Apakah ada proses yang ditetapkan untuk meninjau dan berkomunikasi dengan pelanggan sehubungan dengan informasi yang berkaitan dengan produk dan layanan, pertanyaan, kontrak, atau penanganan pesanan? Yes No Yes but not completely None Apakah tinjauan ini dilakukan sebelum komitmen organisasi untuk memasok produk dan layanan? Yes No Yes but not completely None Apakah Anda merancang dan mengembangkan produk atau layanan? Yes No Yes but not completely None Apakah proses ini ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan persyaratan standar? Yes No Yes but not completely None Apakah Anda memastikan bahwa proses, produk, dan layanan yang disediakan secara eksternal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan? Yes No Yes but not completely None Apakah Anda memiliki kriteria untuk evaluasi, pemilihan, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang penyedia eksternal? Yes No Yes but not completely None Apakah penyediaan produk dan jasa dilakukan dalam kondisi terkendali? meliputi: ketersediaan informasi terdokumentasi yang menjelaskan karakteristik produk dan layanan? ketersediaan informasi terdokumentasi yang menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan hasil yang akan dicapai? kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahapan yang sesuai untuk memverifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses dan keluaran proses, dan kriteria penerimaan untuk produk dan jasa, telah dipenuhi? orang yang melaksanakan tugas kompeten? Yes No Yes but not completely None Apakah Anda memiliki metode yang efektif untuk memastikan ketertelusuran selama proses operasi? Yes No Yes but not completely None Apakah properti milik pelanggan atau penyedia eksternal digunakan dalam penyediaan produk atau layanan? Yes No Yes but not completely None Apakah ini dikendalikan secara efektif? Yes No Yes but not completely None Apakah ada persyaratan untuk aktivitas pasca pengiriman yang terkait dengan produk dan layanan seperti garansi, layanan pemeliharaan, daur ulang, atau pembuangan akhir? Yes No Yes but not completely None Apakah ini didefinisikan dan dikelola? Yes No Yes but not completely None Apakah ada keluaran proses yang tidak sesuai dikelola untuk mencegah penggunaan yang tidak diinginkan? Yes No Yes but not completely None 5 out of 7 Sudahkah organisasi menentukan apa yang perlu dipantau dan diukur serta metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, untuk memastikan hasil yang valid? Yes No Yes but not completely None Sudahkah ditetapkan kapan hasil pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi? Yes No Yes but not completely None Sudahkah metode pemantauan persepsi pelanggan tentang penyediaan produk dan layanan telah ditetapkan? Yes No Yes but not completely None Apakah sudah menentukan kebutuhan atau peluang untuk perbaikan dalam SMM dan bagaimana ini akan dimasukkan ke dalam tinjauan manajemen? Yes No Yes but not completely None Sudahkah organisasi menetapkan proses untuk audit internal SMM? Yes No Yes but not completely None Apakah pendekatan untuk melakukan tinjauan manajemen telah ditetapkan dan diterapkan? Yes No Yes but not completely None 6 out of 7 Sudahkah organisasi menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan? Yes No Yes but not completely None Apakah organisasi mengoperasikan proses yang sesuai untuk mengelola ketidaksesuaian dan tindakan korektif terkait? Yes No Yes but not completely None Sudahkah organisasi memutuskan bagaimana memenuhi persyaratan untuk terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas SMM? Yes No Yes but not completely None 7 out of 7 Name Email Company Name Phone Time's up
